2022年5月25日在惠東縣第十一屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第六次會(huì)議上
惠東縣審計(jì)局局長(zhǎng) 蔡偉鋒
主任，各位副主任，各位委員：
我受縣人民政府委托，向縣人大常委會(huì)報(bào)告惠東縣2020年度縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)反映問(wèn)題的整改落實(shí)情況，請(qǐng)予審議。
一、貫徹落實(shí)縣人大常委會(huì)審議意見(jiàn)的基本情況
縣委、縣政府高度重視縣人大常委會(huì)《關(guān)于惠東縣2020年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告的審議意見(jiàn)》，2021年12月30日，縣委副書(shū)記、縣長(zhǎng)主持召開(kāi)十一屆4次縣政府常務(wù)會(huì)議暨縣政府黨組（擴(kuò)大）會(huì)議，圍繞《審議意見(jiàn)》專(zhuān)題研究部署我縣2020年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告查出問(wèn)題整改工作，強(qiáng)調(diào)要壓實(shí)整改責(zé)任，全面加大整改力度，確保整改工作取得實(shí)效。各部門(mén)和單位采取切實(shí)有效措施，有力推動(dòng)審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)到位。一是夯實(shí)整改責(zé)任。被審計(jì)單位依法承擔(dān)審計(jì)整改的主體責(zé)任，努力整改審計(jì)查出的問(wèn)題。主管部門(mén)強(qiáng)化監(jiān)督管理責(zé)任，通過(guò)完善體制機(jī)制、加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推進(jìn)主管領(lǐng)域內(nèi)審計(jì)查出問(wèn)題的整改落實(shí)。二是加強(qiáng)督查力度。縣審計(jì)局推進(jìn)清單管理，通過(guò)強(qiáng)化指導(dǎo)、發(fā)函督促、現(xiàn)場(chǎng)查看等方式，規(guī)范對(duì)賬銷(xiāo)號(hào)，并將未完成整改清單報(bào)送縣府督辦進(jìn)行跟蹤督辦。三是強(qiáng)化部門(mén)聯(lián)動(dòng)。縣紀(jì)委監(jiān)委、縣府督辦、縣審計(jì)局、各行業(yè)主管部門(mén)強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)，加強(qiáng)信息資源共享、問(wèn)題線(xiàn)索移交協(xié)查、巡視巡察等方面的聯(lián)動(dòng)，提高整改成效。
截至2022年2月底，《惠東縣2020年度縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》指出的48個(gè)主要問(wèn)題中，37個(gè)已完成整改，剩余的11個(gè)問(wèn)題正在整改中，審計(jì)整改完成率77.08%。各部門(mén)采取上繳國(guó)庫(kù)、清償費(fèi)用、加快撥付進(jìn)度等方式，已整改問(wèn)題金額6628.39萬(wàn)元，占應(yīng)整改問(wèn)題金額的71.97%，其中：已追繳非稅金額1320.02萬(wàn)元、已歸還原渠道金額643.74萬(wàn)元、已促進(jìn)資金撥付到位金額143萬(wàn)元、已挽回（避免）損失浪費(fèi)金額1843.74萬(wàn)元、其他已整改落實(shí)金額2677.89萬(wàn)元（相關(guān)部門(mén)進(jìn)行罰款47.14萬(wàn)元）?？傆?jì)糾正非金額計(jì)量問(wèn)題23項(xiàng)，提出審計(jì)建議74條，被審計(jì)單位已采納71條，同時(shí)促進(jìn)被審計(jì)單位建立規(guī)章制度38條，另有移送紀(jì)委監(jiān)委處理事項(xiàng)5件，目前已處理1件，移送行業(yè)主管部門(mén)處理事項(xiàng)5件，目前已處理3件。
二、財(cái)政管理審計(jì)整改情況
（一）縣本級(jí)財(cái)政管理及決算草案審計(jì)整改情況
1.關(guān)于少列一般公共預(yù)算收入1,133.03萬(wàn)元的問(wèn)題，已完成整改。縣財(cái)政局已于2021年第一季度將上述非稅收入全額上繳國(guó)庫(kù)。
2.關(guān)于無(wú)依據(jù)調(diào)整賬務(wù)，涉及調(diào)整資金6,025.25萬(wàn)元（非金額計(jì)量），已完成整改。
3.關(guān)于超范圍使用存量資金的問(wèn)題，已完成整改。抽查縣財(cái)政局2021年存量資金盤(pán)活使用情況，未用于發(fā)放人員工資。
4.關(guān)于違規(guī)發(fā)放社會(huì)保險(xiǎn)待遇21.38萬(wàn)元的問(wèn)題，已完成整改。縣社保局已向有關(guān)人員全額追回多領(lǐng)的社保金。
5.關(guān)于公益性崗位和政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)政策落實(shí)不到位的問(wèn)題，已完成整改。一是縣人社局已通過(guò)惠東縣門(mén)戶(hù)網(wǎng)站惠東人社頻道發(fā)布公益性崗位招聘公告并重新制定《惠東縣開(kāi)發(fā)2021年公益性崗位實(shí)施方案》。二是縣人社局根據(jù)2021年的就業(yè)資金規(guī)模和就業(yè)困難人員情況，結(jié)合各單位需求共開(kāi)發(fā)16個(gè)公益性崗位。
（二）部門(mén)預(yù)算執(zhí)行全覆蓋審計(jì)整改情況
1.關(guān)于部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低的問(wèn)題，正在整改中。縣住建局等42個(gè)單位234個(gè)預(yù)算項(xiàng)目已整改，縣交通運(yùn)輸局等13個(gè)單位74個(gè)預(yù)算項(xiàng)目正在采取措施，加快資金撥付進(jìn)度。一是連續(xù)三年預(yù)算執(zhí)行率低問(wèn)題，已整改14項(xiàng)，涉及執(zhí)行金額4453.03萬(wàn)元，正在整改3項(xiàng)，涉及未執(zhí)行金額933.1萬(wàn)元。二是當(dāng)年度執(zhí)行率低問(wèn)題，已整改220項(xiàng)，涉及執(zhí)行金額50362.4萬(wàn)元，正在整改71項(xiàng)，涉及未執(zhí)行金額14880.46萬(wàn)元。
2.關(guān)于部分單位將資金從零余額賬戶(hù)轉(zhuǎn)入基本戶(hù)的問(wèn)題，正在整改中。抽查縣住建局等16個(gè)單位未將財(cái)政資金從零余額專(zhuān)戶(hù)轉(zhuǎn)到基本戶(hù)用于支付供應(yīng)商款項(xiàng)及人員工資等，縣文廣旅體局、縣交通運(yùn)輸局、縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管委會(huì)等3個(gè)單位正在整改中。
3.關(guān)于無(wú)預(yù)算或超預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)的問(wèn)題，已完成整改。一是縣市場(chǎng)物業(yè)管理局等3個(gè)單位無(wú)預(yù)算列支的問(wèn)題已整改。二是縣交通運(yùn)輸局、縣商務(wù)局為避免超預(yù)算支出已加強(qiáng)預(yù)算編制和支出的管理。
4.關(guān)于非稅收入征收不到位的問(wèn)題，正在整改中。一是縣公安局等3個(gè)單位已追繳82.85萬(wàn)元，截至2022年2月18日縣自然資源局仍有175.21萬(wàn)元罰沒(méi)收入未追繳到位。二是縣自然資源局已將專(zhuān)戶(hù)利息169.34萬(wàn)元繳入國(guó)庫(kù)（已整改）。三是縣市容環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心已委托第三方完成生活垃圾處理成本審計(jì)工作，對(duì)于縣市容環(huán)衛(wèi)中心未對(duì)垃圾處理費(fèi)繳費(fèi)對(duì)象造冊(cè)登記且未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取、少收垃圾處理費(fèi)問(wèn)題，仍在整改中。
5.關(guān)于資產(chǎn)管理不合規(guī)的問(wèn)題，正在整改中。一是抽查縣退役軍人事務(wù)局、縣房產(chǎn)管理局等6個(gè)單位未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)置辦公設(shè)備問(wèn)題（已整改）。二是縣司法和信訪(fǎng)局、縣科工信局等5個(gè)單位已核銷(xiāo)報(bào)廢資產(chǎn)，縣科工信局正在進(jìn)行資產(chǎn)清查。三是巽寮管委會(huì)等2個(gè)單位未入賬資產(chǎn)已補(bǔ)登記入賬（已整改）。
6.關(guān)于合同管理不規(guī)范的問(wèn)題，正在整改中。一是縣機(jī)關(guān)事務(wù)局、縣公安局等18個(gè)單位通過(guò)新簽訂合同約定或完善履約擔(dān)保、違約責(zé)任、預(yù)付款比例等條款、召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議明確合同簽訂要求等方式規(guī)范合同簽訂管理（已整改）。二是對(duì)未收取履約保證金問(wèn)題，縣民政局、縣林業(yè)局、縣市政園林事務(wù)中心通過(guò)補(bǔ)繳履約保證金、完善相關(guān)管理制度、召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議明確將嚴(yán)格按合同約定執(zhí)行等進(jìn)行整改，其中縣民政局已收取履約保證金6.32萬(wàn)元，縣市政園林事務(wù)中心完善制度1項(xiàng)（已整改）；對(duì)保函過(guò)期問(wèn)題，縣水利局、縣市政園林事務(wù)3項(xiàng)工程已續(xù)保，縣市政園林事務(wù)中心1項(xiàng)工程正在續(xù)保、2個(gè)項(xiàng)目已完工不再續(xù)保；對(duì)提前支付工程款問(wèn)題，縣退役軍人事務(wù)局等2個(gè)單位通過(guò)組織排查、召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議對(duì)違反合同事項(xiàng)進(jìn)行通報(bào)等方式，規(guī)范工程款支付事項(xiàng)（已整改）。
?。ㄈ?/span>部分單位和鎮(zhèn)（管委會(huì)）財(cái)政財(cái)務(wù)收支管理審計(jì)整改情況
1.關(guān)于部分重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策和管理存在漏洞的問(wèn)題，已完成整改。一是抽查多祝鎮(zhèn)政府、縣廣播電視臺(tái)等4個(gè)單位招錄編外人員、確定廣告經(jīng)營(yíng)收費(fèi)等重大事項(xiàng)通過(guò)集體決策后實(shí)施。二是抽查巽寮管委會(huì)部分工程項(xiàng)目支出，均有經(jīng)過(guò)班子會(huì)議民主決策。
2.關(guān)于部分支出管理不規(guī)范的問(wèn)題，已完成整改。多祝鎮(zhèn)政府已向有關(guān)農(nóng)戶(hù)補(bǔ)發(fā)少支付的補(bǔ)償款111.66萬(wàn)元；縣公安森林分局從2021年3月份起已停止發(fā)放定額耳目費(fèi)，實(shí)行專(zhuān)案專(zhuān)款；縣林業(yè)局已收回重復(fù)支付給物業(yè)管理公司飛鵝嶺森林公園管理費(fèi)用3.89萬(wàn)元，已上繳財(cái)政并簽訂了補(bǔ)充合同；多祝木材檢查站于2021年7月補(bǔ)回食品發(fā)票9.78萬(wàn)元。
3.關(guān)于部分專(zhuān)項(xiàng)資金管理不到位的問(wèn)題，正在整改中。一是縣林業(yè)局加快資金支出進(jìn)度，2018和2019年生態(tài)公益林補(bǔ)償款發(fā)放率分別為84.5%和83.9%（已整改）；縣交通運(yùn)輸局已清理上繳9個(gè)項(xiàng)目的結(jié)余資金合計(jì)475.34萬(wàn)元，仍有1250.9萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)資金未清理。二是巽寮管委會(huì)征地結(jié)余資金1104.55萬(wàn)元，已向縣自然資源局申請(qǐng)但仍未辦理結(jié)算。三是縣林業(yè)局與34名自籌人員簽訂了《生態(tài)公益林管護(hù)協(xié)議書(shū)》，劃轉(zhuǎn)為生態(tài)公益林管護(hù)人員，但未報(bào)相關(guān)部門(mén)審批。四是縣疾控中心已加快推動(dòng)相關(guān)工作落實(shí)，促進(jìn)8項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金使用率達(dá)50%以上，涉及資金224.71萬(wàn)元。
4.關(guān)于部分事項(xiàng)未按規(guī)定實(shí)行政府采購(gòu)的問(wèn)題，已完成整改。抽查縣交通運(yùn)輸局、縣林業(yè)局等4個(gè)單位部分支出已按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)。
5.關(guān)于部分單位工程管理不規(guī)范的問(wèn)題，正在整改中。一是抽查多祝鎮(zhèn)政府簽訂新的工程合同未發(fā)現(xiàn)帶資施工條款（已整改）。二是抽查巽寮管委會(huì)相關(guān)工程資料，已完善預(yù)算審核、施工圖審核等工程手續(xù)；抽查縣林業(yè)局2021年?duì)I造林工程設(shè)計(jì)圖和竣工驗(yàn)收?qǐng)D實(shí)現(xiàn)矢量化，抽查該局施工合同已按照招標(biāo)文件合同模板格式進(jìn)行簽訂（已整改）。三是抽查多祝鎮(zhèn)政府新實(shí)施的工程未發(fā)現(xiàn)提前支付工程款問(wèn)題；多祝鎮(zhèn)政府和巽寮管委會(huì)2個(gè)單位多計(jì)5項(xiàng)工程量，已追回工程款合計(jì)8.64萬(wàn)元，多祝鎮(zhèn)政府多付工程款50.28萬(wàn)元仍在整改中。
6.關(guān)于部分內(nèi)控制度不健全的問(wèn)題，已完成整改。一是巽寮管委會(huì)、縣廣播電視臺(tái)、多祝鎮(zhèn)政府3個(gè)單位在污水費(fèi)收費(fèi)管理、資產(chǎn)管理、食堂管理、廣告經(jīng)營(yíng)收費(fèi)、合同管理等方面已制定了相關(guān)內(nèi)控制度。二是縣交通運(yùn)輸局重新修訂了《惠東縣交通運(yùn)輸局差旅費(fèi)管理辦法》，完善報(bào)批手續(xù)。
三、重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)整改情況
?。ㄒ唬?/strong>關(guān)于“粵菜（東江菜）師傅”技能培訓(xùn)管理不到位的問(wèn)題，已完成整改。抽查縣人社局2020年培訓(xùn)臺(tái)賬，培訓(xùn)臺(tái)賬管理工作較完善，培訓(xùn)人員年齡結(jié)構(gòu)已趨于合理。
（二）關(guān)于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)管理存在不足問(wèn)題，已完成整改。一是抽查蔬菜產(chǎn)業(yè)園及馬鈴薯產(chǎn)業(yè)園進(jìn)度月報(bào)表，報(bào)送情況與支出進(jìn)度基本相符。二是旭升農(nóng)牧科技有限公司等6家企業(yè)已按要求開(kāi)具發(fā)票入賬324.06萬(wàn)元。
?。?/strong>三）關(guān)于停車(chē)場(chǎng)規(guī)劃建設(shè)管理有待加強(qiáng)的問(wèn)題，正在整改中。一是縣政府已成立人工智能停車(chē)管理系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，該項(xiàng)目已在部分路段進(jìn)行試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)?？h交通運(yùn)輸局牽頭停車(chē)管理工作，召開(kāi)會(huì)議研討《惠州市停車(chē)場(chǎng)建設(shè)與管理辦法》，但停車(chē)資源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)仍未建立?？h公用集團(tuán)聯(lián)合縣交通運(yùn)輸局、縣交警大隊(duì)、縣市政園林事務(wù)中心等部門(mén)對(duì)違規(guī)占用部分路段車(chē)輛進(jìn)行清理，現(xiàn)場(chǎng)查看仍存在占用公共停車(chē)位現(xiàn)象；縣公用集團(tuán)與縣自然資源局對(duì)公共停車(chē)資源被商戶(hù)劃入經(jīng)營(yíng)范圍的情況進(jìn)行測(cè)繪確定權(quán)屬，目前正在推進(jìn)處理。二是縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)2個(gè)項(xiàng)目室內(nèi)及地下停車(chē)場(chǎng)邊建設(shè)邊使用邊收費(fèi)的1個(gè)停車(chē)場(chǎng)作出變更處理、對(duì)1個(gè)停車(chē)場(chǎng)進(jìn)行立案調(diào)查，縣住建局、縣城鄉(xiāng)綜合執(zhí)法局已向該2個(gè)項(xiàng)目發(fā)出整改通知書(shū)，但現(xiàn)場(chǎng)查看2個(gè)停車(chē)場(chǎng)仍在經(jīng)營(yíng)收費(fèi)。
?。ㄋ模?/strong>關(guān)于部分促進(jìn)就業(yè)補(bǔ)貼政策落實(shí)不到位的問(wèn)題，已完成整改。一是縣社保局已補(bǔ)發(fā)918名失業(yè)人員臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼合計(jì)31.34萬(wàn)元。二是縣社保局已追回多發(fā)放的失業(yè)保險(xiǎn)和失業(yè)補(bǔ)助金合計(jì)4.93萬(wàn)元。
?。ㄎ澹?/strong>關(guān)于部分促進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境政策執(zhí)行不到位的問(wèn)題，已完成整改。一是惠州水務(wù)集團(tuán)惠東水務(wù)有限公司、惠東吉埠自來(lái)水有限公司等4家供水公司已按政策規(guī)定對(duì)非居民、個(gè)體工商戶(hù)或企業(yè)水費(fèi)用戶(hù)降費(fèi)合計(jì)20.71萬(wàn)元。二是縣住建局已退還97個(gè)項(xiàng)目農(nóng)民工工資保證金利息142.97萬(wàn)元。
四、績(jī)效審計(jì)整改情況
?。ㄒ唬?/strong>新增財(cái)政直達(dá)資金績(jī)效審計(jì)整改情況
關(guān)于部分項(xiàng)目未按時(shí)開(kāi)工、部分直達(dá)資金下達(dá)不及時(shí)的問(wèn)題，已完成整改。一是截至2020年底，縣水利局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合計(jì)5個(gè)工程已開(kāi)工建設(shè)或加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。二是縣衛(wèi)健局已向縣人民醫(yī)院、縣疾控中心等單位撥付新增直達(dá)資金合計(jì)278.72萬(wàn)元。
?。ǘ?/strong>預(yù)算績(jī)效管理審計(jì)整改情況
1.關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重設(shè)計(jì)不科學(xué)，未突出結(jié)果導(dǎo)向的問(wèn)題，已完成整改。抽查“電影下鄉(xiāng)”“惠東縣2020年滲濾液處理費(fèi)用”“惠東縣技術(shù)改造獎(jiǎng)補(bǔ)資金”等項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況，突出結(jié)果導(dǎo)向，產(chǎn)出和效益等重點(diǎn)指標(biāo)權(quán)重設(shè)計(jì)均達(dá)到60%以上。
2.關(guān)于預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未量化，難以作為績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題，已完成整改。抽查縣殘聯(lián)3個(gè)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況，均對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)定具體量化指標(biāo)，并根據(jù)各指標(biāo)實(shí)際完成量進(jìn)行打分。
3.關(guān)于績(jī)效結(jié)果未與預(yù)算安排掛鉤的問(wèn)題，已完成整改。縣財(cái)政局對(duì)市政園林事務(wù)中心2020年“縣城綠化管養(yǎng)（含環(huán)城北路、惠東大道、環(huán)城南路）”項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，已根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果項(xiàng)目壓減2021年預(yù)算項(xiàng)目40萬(wàn)元。
4.關(guān)于績(jī)效自評(píng)質(zhì)量不高的問(wèn)題，已完成整改。抽查縣民政局《2020年老齡人福利項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》，已通過(guò)量化年度預(yù)期值和年度實(shí)現(xiàn)值進(jìn)行打分。
五、鄉(xiāng)村振興及污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)審計(jì)整改情況
?。ㄒ唬╆P(guān)于縣垃圾焚燒廠(chǎng)日處理能力飽和，存在污染環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，已完成整改。一是縣政府常務(wù)會(huì)決定由縣環(huán)衛(wèi)中心負(fù)責(zé)做好整改落實(shí)飛灰問(wèn)題和超量垃圾應(yīng)急處置工作，縣財(cái)政局專(zhuān)門(mén)安排約1800萬(wàn)元作為相關(guān)費(fèi)用。二是縣環(huán)衛(wèi)中心自2021年5月起進(jìn)行超量垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)和飛灰外運(yùn)應(yīng)急處置，至2022年3月共外運(yùn)飛灰6.38萬(wàn)噸、轉(zhuǎn)運(yùn)超量垃圾8.73萬(wàn)噸。
?。ǘ╆P(guān)于4個(gè)鎮(zhèn)級(jí)污水處理廠(chǎng)項(xiàng)目任務(wù)未按期完工的問(wèn)題，正在整改中。高潭鎮(zhèn)、九龍峰增光社區(qū)、安墩鎮(zhèn)3座污水廠(chǎng)項(xiàng)目主體工程已基本完成（已整改）；港口度假區(qū)因取消原污水處理廠(chǎng)建設(shè)，將污水輸送至平海生活污水處理廠(chǎng)集中處理，新增1公里污水管網(wǎng)目前已完成約450米。
?。ㄈ╆P(guān)于部分農(nóng)村生活污水處理設(shè)施管護(hù)存在薄弱環(huán)節(jié)的問(wèn)題，正在整改中。一是運(yùn)行效果不佳的8座污水處理設(shè)施，7座已新種或修剪植物，1座已進(jìn)行報(bào)廢處理，全縣17鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施已全部委托第三方技術(shù)單位進(jìn)行運(yùn)維管理（已整改）。二是高潭、稔山兩鎮(zhèn)仍在實(shí)施污水廠(chǎng)及污水管網(wǎng)工程，暫未將1個(gè)村、6個(gè)村小組的生活污水出水口接入污水處理設(shè)施。
（四）關(guān)于美麗宜居示范村工程建設(shè)管理不規(guī)范的問(wèn)題，已完成整改。一是大嶺街道春光村結(jié)合建設(shè)工程前期調(diào)查情況和實(shí)際，已完善設(shè)計(jì)變更手續(xù)并加強(qiáng)了對(duì)后續(xù)工程的監(jiān)管。二是梁化、高潭鎮(zhèn)已對(duì)示范村7項(xiàng)綠化工程枯萎的花卉苗木進(jìn)行補(bǔ)種，并做好管護(hù)工作。
六、重點(diǎn)民生項(xiàng)目和資金審計(jì)整改情況
（一）基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策落實(shí)和有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用績(jī)效審計(jì)整改情況
1.關(guān)于部分基本公共衛(wèi)生服務(wù)基礎(chǔ)工作和管理存在短板的問(wèn)題，已完成整改。縣衛(wèi)健局印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步做好居民電子健康檔案規(guī)范化管理工作的通知》，并組織各基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)清理不規(guī)范健康檔案，抽查發(fā)現(xiàn)已清理“重檔”“死檔”情況，規(guī)范填寫(xiě)建立健康檔案。
2.關(guān)于部分基本公共衛(wèi)生服務(wù)開(kāi)展不到位的問(wèn)題，已完成整改。一是縣衛(wèi)健局要求各衛(wèi)生院摸清轄區(qū)內(nèi)兒童情況，做好遷出和遷入轉(zhuǎn)檔管理，加強(qiáng)兒童隨訪(fǎng)管理等工作，2020年兒童健康管理率94.7%，超過(guò)基本公衛(wèi)服務(wù)要求的85%。二是縣衛(wèi)健局已為177名特困戶(hù)建立居民健康檔案。
3.關(guān)于財(cái)務(wù)收支管理不規(guī)范的問(wèn)題，已完成整改。一是截至2022年2月底，全縣各鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年以前的公衛(wèi)資金已使用完畢。二是抽查2021年全縣各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公衛(wèi)資金使用情況，未發(fā)現(xiàn)用于基建、大型醫(yī)療設(shè)備等支出。
?。ǘ?/strong>住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理和使用審計(jì)整改情況
1.關(guān)于未將利息收入定期計(jì)入業(yè)主分戶(hù)賬戶(hù)的問(wèn)題（非金額計(jì)量），已完成整改。縣房產(chǎn)物業(yè)管理中心2021年6月已向業(yè)主分戶(hù)賬戶(hù)分配2017至2019年的增值收益金額1,343.14萬(wàn)元。
2.關(guān)于資金增值管理不到位的問(wèn)題，已完成整改。一是縣房產(chǎn)物業(yè)管理中心已將97000萬(wàn)元住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金轉(zhuǎn)存1至3年定期，利率上浮40%，作為彌補(bǔ)未及時(shí)簽訂資金協(xié)定存款合同事項(xiàng)的損失。二是已及時(shí)簽訂2021年協(xié)定存款合同。
3.關(guān)于財(cái)政票據(jù)管理不規(guī)范的問(wèn)題，已完成整改。縣房產(chǎn)物業(yè)管理中心制定了《惠東縣住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金票據(jù)管理制度》，抽查部分票據(jù)管理臺(tái)賬，未發(fā)現(xiàn)此類(lèi)問(wèn)題。
?。ㄈ?/strong>生產(chǎn)安全事故隱患檢查處理審計(jì)整改情況
1.關(guān)于縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、縣應(yīng)急管理局、縣住建局督促企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任力度不足的問(wèn)題，已完成整改。縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)電梯維保單位發(fā)出行政處罰決定書(shū)，維保單位安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)電梯常態(tài)維修保養(yǎng)，并繳交罰款1.08萬(wàn)元；縣應(yīng)急管理局對(duì)2家?；飞a(chǎn)企業(yè)進(jìn)行復(fù)查，責(zé)令企業(yè)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)，清掃周?chē)h(huán)境衛(wèi)生等；縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局對(duì)2個(gè)項(xiàng)目的施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行復(fù)查，針對(duì)2個(gè)項(xiàng)目7臺(tái)存在安全隱患的建筑起重機(jī)械設(shè)備進(jìn)行了清理，解除隱患，周?chē)黾恿司九?，?zhuān)人負(fù)責(zé)電箱巡視。
2.關(guān)于縣消防救援大隊(duì)未及時(shí)督促消除消防安全隱患的問(wèn)題，已完成整改。縣消防救援大隊(duì)已現(xiàn)場(chǎng)督促縣人民醫(yī)院疏通安全通道、增加警示牌，并排除防火卷簾門(mén)安全隱患。
3.關(guān)于縣交通運(yùn)輸局執(zhí)行貨運(yùn)源頭超載治理工作不嚴(yán)格的問(wèn)題，已完成整改。縣交通運(yùn)輸局對(duì)1家源頭企業(yè)發(fā)出整改通知書(shū)并罰款0.2萬(wàn)元，完善了企業(yè)貨運(yùn)源頭裝載登記臺(tái)賬。
七、國(guó)有資產(chǎn)審計(jì)整改情況
（一）關(guān)于海域資源管理不到位的問(wèn)題，正在整改中。巽寮管委會(huì)對(duì)已12個(gè)簡(jiǎn)易碼頭進(jìn)行清理，4個(gè)休閑漁業(yè)碼頭正在完善手續(xù)。
?。?/strong>二）關(guān)于河長(zhǎng)制落實(shí)不到位，部分水庫(kù)管護(hù)不力的問(wèn)題，已完成整改。一是多祝鎮(zhèn)政府已將觀(guān)音山水庫(kù)水源保護(hù)區(qū)納入河長(zhǎng)制管理，并安排責(zé)任管護(hù)人。二是抽查多祝鎮(zhèn)政府2021年部分月份巡河記錄，巡河次數(shù)已達(dá)標(biāo)。三是多祝鎮(zhèn)2座水庫(kù)家禽養(yǎng)殖設(shè)施已拆除。
（三）關(guān)于停工石場(chǎng)存在水土流失以及揚(yáng)塵污染隱患的問(wèn)題，已完成整改。多祝鎮(zhèn)停工石場(chǎng)已進(jìn)行復(fù)綠并加裝防護(hù)網(wǎng)。
（四）關(guān)于重復(fù)發(fā)放補(bǔ)貼的問(wèn)題，已完成整改。惠東建設(shè)工程管理公司已收回重復(fù)發(fā)放的工地補(bǔ)貼和值班補(bǔ)貼1.4萬(wàn)元。
?。ㄎ澹╆P(guān)于補(bǔ)貼發(fā)放不合規(guī)的問(wèn)題，已完成整改。一是惠東建設(shè)工程管理公司已收回工地和節(jié)假日補(bǔ)貼2.65萬(wàn)元，二是對(duì)未按規(guī)定發(fā)放的高溫補(bǔ)貼進(jìn)行了核查清理。
八、政府投資工程項(xiàng)目審計(jì)整改情況
?。ㄒ唬╆P(guān)于未按規(guī)定履行設(shè)計(jì)變更審批程序，涉及增大建設(shè)成本456.14萬(wàn)元的問(wèn)題，已完成整改。縣交通運(yùn)輸局通過(guò)出具設(shè)計(jì)變更調(diào)減建設(shè)成本、對(duì)設(shè)計(jì)單位相關(guān)人員進(jìn)行約談等方式整改增大建設(shè)成本456.14萬(wàn)元，并對(duì)設(shè)計(jì)單位處罰4.72萬(wàn)元。
?。ǘ╆P(guān)于設(shè)計(jì)不合理，虛大建設(shè)成本，涉及金額147.54萬(wàn)元的問(wèn)題，已完成整改。縣交通運(yùn)輸局出具設(shè)計(jì)變更調(diào)減建設(shè)成本47.47萬(wàn)元；縣市政園林事務(wù)中心通過(guò)調(diào)減工程量，核減建設(shè)成本100.07萬(wàn)元，并對(duì)設(shè)計(jì)單位罰款2萬(wàn)元。
?。ㄈ╆P(guān)于工程監(jiān)管不到位，存在未按圖施工、工程量不實(shí)等突出問(wèn)題，涉及金額1,475.13萬(wàn)元的問(wèn)題，已完成整改。一是縣市政園林事務(wù)中心通過(guò)調(diào)減工程量，核減造價(jià)1385.3萬(wàn)元、辭退現(xiàn)場(chǎng)管理人員、對(duì)施工和監(jiān)理單位罰款合計(jì)40.42萬(wàn)元。二是縣交通運(yùn)輸局實(shí)施的惠東縣新吉鹽公路6個(gè)事項(xiàng)通過(guò)出具設(shè)計(jì)變更、相應(yīng)調(diào)減工程造價(jià)、全線(xiàn)返工處理等方式整改89.83萬(wàn)元。
九、年度審計(jì)移送的違紀(jì)違法問(wèn)題線(xiàn)索反饋情況
縣審計(jì)局向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和有關(guān)主管部門(mén)移送違紀(jì)違規(guī)事項(xiàng)10件。其中，移送紀(jì)委監(jiān)委部門(mén)處理事項(xiàng)5件，目前已處理1件，對(duì)1人進(jìn)行黨內(nèi)警告處分,追回財(cái)政資金22.88萬(wàn)元，剩余4件正在調(diào)查處理。移送行業(yè)主管部門(mén)處理事項(xiàng)5件，目前已辦結(jié)3件,剩余2件相關(guān)部門(mén)正在調(diào)查處理。
從整改結(jié)果來(lái)看，審計(jì)工作報(bào)告反映的大部分整改事項(xiàng)均取得較好成效，但仍有部分問(wèn)題尚未整改到位，如：部分預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行率低、非稅收入收繳不及時(shí)、人員經(jīng)費(fèi)占用專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等問(wèn)題，涉及整改責(zé)任單位和預(yù)算項(xiàng)目較多，涉及收費(fèi)跨業(yè)務(wù)、跨部門(mén)以及歷史原因等部分問(wèn)題難以推進(jìn)整改?？h政府將持續(xù)加大審計(jì)整改工作力度，進(jìn)一步壓實(shí)整改單位主體責(zé)任，針對(duì)未能整改到位的問(wèn)題，采取有效措施落實(shí)整改，嚴(yán)格按整改分工方案規(guī)定，強(qiáng)化各部門(mén)審計(jì)整改責(zé)任，形成整改工作監(jiān)督合力，全力提升整改質(zhì)效。同時(shí)，通過(guò)構(gòu)建審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)源頭治理，完善制度措施，突破整改的“中梗阻”，暢通整改的“最后一公里”。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
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