|
目 錄
第一部分 廣東省惠州市惠東縣交通運輸局概況 一、主要職責(zé) 二、部門機構(gòu)設(shè)置 三、部門預(yù)算構(gòu)成 第二部分 廣東省惠州市惠東縣交通運輸局2023年部門預(yù)算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類科目） 七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 八、政府性基金預(yù)算支出情況表 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 十、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按經(jīng)濟分類科目） 十一、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 十二、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 第三部分 廣東省惠州市惠東縣交通運輸局2023年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 廣東省惠州市惠東縣交通運輸局 概況 一、主要職責(zé) 惠東縣交通運輸局是主管全縣交通運輸行業(yè)的人民政府職能部門，主要負責(zé)指導(dǎo)全縣交通運輸行業(yè)發(fā)展。組織實施縣級以下公路的建設(shè)、養(yǎng)護、管理；全縣交通運輸市場組織管理、站場規(guī)劃建設(shè)以及行使交通綜合行政處罰、行政強制等職能。 二、部門機構(gòu)設(shè)置 惠東縣交通運輸局為行政單位設(shè)置，局內(nèi)設(shè)股室11個，分別是：辦公室（機關(guān)黨委辦公室）、規(guī)劃基建股、財務(wù)審計股、安全監(jiān)督股、綜合運輸股、城市道路建設(shè)管理股（公路路政管理股）、港鐵管理股、執(zhí)法監(jiān)督股、執(zhí)法一大隊、執(zhí)法二大隊、執(zhí)法三大隊。以上內(nèi)設(shè)股室納入局本級預(yù)算。 下屬預(yù)算組成單位3個,分別是：惠東縣道路運輸事務(wù)中心、惠東縣交通規(guī)劃與建設(shè)事務(wù)中心、惠東縣綜合交通與路網(wǎng)監(jiān)測調(diào)度中心。 三、部門預(yù)算構(gòu)成 本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算，下屬單位非獨立核算。下屬單位具體包括：惠東縣道路運輸事務(wù)中心、惠東縣交通規(guī)劃與建設(shè)事務(wù)中心、惠東縣綜合交通與路網(wǎng)監(jiān)測調(diào)度中心。
第二部分 廣東省惠州市惠東縣交通運輸局2023 年部門預(yù)算表 表1 | 收支總體情況表 | 單位名稱： 廣東省惠州市惠東縣交通運輸局 | 單位：萬元 | 收 入 | 支 出 | 項 目 | 預(yù)算 | 項 目 | 預(yù)算 | 一、預(yù)算撥款 | 7823.55 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 203.26 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 34.34 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1495.78 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通運輸支出 | 5655.58 |
|
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 434.59 |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 本年收入合計 | 7823.55 | 本年支出合計 | 7823.55 | 四、上級補助收入 | 0.00 | 二十四、對附屬單位補助支出 | 0.00 | 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十五、上繳上級支出 | 0.00 | 六、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 收入總計 | 7823.55 | 支出總計 | 7823.55 |
注： 財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
表2 | 收入總體情況表 | 單位名稱： 廣東省惠州市惠東縣交通運輸局 | 單位：萬元 | 功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 |
| 合計 | 7823.55 | 6327.77 | 1495.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 203.26 | 203.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 203.26 | 203.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政單位離退休 | 55.03 | 55.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 96.40 | 96.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 48.20 | 48.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 34.34 | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.34 | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1495.78 | 0.00 | 1495.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 1495.78 | 0.00 | 1495.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120803 | 城市建設(shè)支出 | 1025.60 | 0.00 | 1025.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120804 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 470.18 | 0.00 | 470.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214 | 交通運輸支出 | 5655.58 | 5655.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21401 | 公路水路運輸 | 4540.98 | 4540.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140101 | 行政運行 | 1088.26 | 1088.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140102 | 一般行政管理事務(wù) | 1073.21 | 1073.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140106 | 公路養(yǎng)護 | 1978.00 | 1978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140199 | 其它公路水路運輸支出 | 401.50 | 401.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21499 | 其它交通運輸支出 | 1114.60 | 1114.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2149901 | 公共交通運營補助 | 614.60 | 614.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2149999 | 其它交通運輸支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 434.59 | 434.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 434.59 | 434.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公積金 | 176.65 | 176.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210203 | 購房補貼 | 257.94 | 257.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 表中收入總體情況，根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。
表3 | 支出總體情況表 | 單位名稱： 廣東省惠州市惠東縣交通運輸局 | 單位：萬元 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 科目編碼 | 科目名稱 |
| 合計 | 7823.55 | 2832.76 | 4990.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 203.26 | 203.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 203.26 | 203.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政單位離退休 | 55.03 | 55.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 96.40 | 96.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 48.20 | 48.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 34.34 | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.34 | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1495.78 | 0.00 | 1495.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 1495.78 | 0.00 | 1495.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120803 | 城市建設(shè)支出 | 1025.60 | 0.00 | 1025.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120804 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 470.18 | 0.00 | 470.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214 | 交通運輸支出 | 5655.58 | 2160.57 | 3495.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21401 | 公路水路運輸 | 4540.98 | 2160.57 | 2380.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140101 | 行政運行 | 1088.26 | 1087.35 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140102 | 一般行政管理事務(wù) | 1073.21 | 1073.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140106 | 公路養(yǎng)護 | 1978 | 0.00 | 1978 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140199 | 其它公路水路運輸支出 | 401.50 | 0.00 | 401.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21499 | 其它交通運輸支出 | 1114.60 | 0.00 | 1114.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2149901 | 公共交通運營補助 | 614.60 | 0.00 | 614.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2149999 | 其它交通運輸支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 434.59 | 434.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 434.59 | 434.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公積金 | 176.65 | 176.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210203 | 購房補貼 | 257.94 | 257.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 表中支出總休情總，根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。
表4 | 財政撥款收支總體情況表 | 單位名稱： 廣東省惠州市惠東縣交通運輸局 | 單位：萬元 | 收 入 | 支 出 | 項 目 | 預(yù)算 | 項 目 | 預(yù)算 | 一、一般公共預(yù)算 | 6327.77 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 二、政府性基金預(yù)算 | 1495.78 | 二、外交支出 | 0.00 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 203.26 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 34.34 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1495.78 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通運輸支出 | 5655.58 |
|
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 434.59 |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 本年收入合計 | 7823.55 | 本年支出合計 | 7823.55 |
|
| 二十四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 收入總計 | 7823.55 | 支出總計 | 7823.55 |
注： 表中功能分類科目，根據(jù)部門實際預(yù)算編制情況編列。
表5 | 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | 單位名稱： 廣東省惠州市惠東縣交通運輸局 | 單位：萬元 | 功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | 合 計 | 6327.77 | 2832.76 | 3495.01 | [208]社會保障和就業(yè)支出 | 203.26 | 203.26 | 0.00 | [20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 203.26 | 203.26 | 0.00 | [2080501]行政單位離退休 | 55.03 | 55.03 | 0.00 | [2080502]事業(yè)單位離退休 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | [2080505]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 96.40 | 96.40 | 0.00 | [2080506]職業(yè)年金 | 48.20 | 48.20 | 0.00 | [210]衛(wèi)生健康支出 | 34.34 | 34.34 | 0.00 | [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.34 | 34.34 | 0.00 | [2101101]行政單位醫(yī)療 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | [2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | [214]交通運輸支出 | 5655.58 | 2160.57 | 3495.01 | [21401]公路水路運輸 | 4540.98 | 2160.57 | 2380.41 | [2140101]行政運行 | 1088.26 | 1087.35 | 0.91 | [2140102]一般行政管理事務(wù) | 1073.21 | 1073.21 | 0.00 | [2140106]公路養(yǎng)護 | 1978.00 | 0.00 | 1978.00 | [2140199]其它公路水路運輸支出 | 401.50 | 0.00 | 401.50 | [21499]其它交通運輸支出 | 1114.60 | 0.00 | 1114.60 | [2149901]公共交通運營補助 | 614.60 | 0.00 | 614.60 | [2149999]其它交通運輸支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | [221]住房保障支出 | 434.59 | 434.59 | 0.00 | [22102]住房改革支出 | 434.59 | 434.59 | 0.00 | [2210201]住房公積金 | 176.65 | 176.65 | 0.00 | [2210203]購房補貼 | 257.94 | 257.94 | 0.00 |
注： 表中功能分類科目，根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。
表6 | 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類科目） | 單位名稱： 廣東省惠州市惠東縣交通運輸局 | 單位：萬元 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 預(yù)算 | 合 計 | 2832.76 | [301]工資福利支出 | 2094.84 | [30101]基本工資 | 520.74 | [30102]津貼補貼 | 356.58 | [30103]獎金 | 307.91 | [30107]績效工資 | 320.97 | [30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 163.58 | [30109]職業(yè)年金繳費 | 81.79 | [30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | 58.27 | [30113]住房公積金 | 284.99 | [302]商品和服務(wù)支出 | 159.46 | [30201]辦公費 | 3.40 | [30205]水費 | 4.00 | [30206]電費 | 15.60 | [30207]郵電費 | 25.00 | [30217]公務(wù)接待費 | 0.40 | [30228]工會經(jīng)費 | 29.81 | [30229]福利費 | 37.26 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 44.00 | [303]對個人和家庭的補助 | 578.46 | [30302]退休費 | 12.80 | [30399]其他對個人和家庭的補助 | 565.66 |
注： 表中經(jīng)濟分類款級科目，根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。
表7 | 財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | 單位名稱： 廣東省惠州市惠東縣交通運輸局 | 單位：萬元 | 項 目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 行政經(jīng)費 | 678.03 | 678.03 | 0.00 | 0.00 | “三公”經(jīng)費 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 1.公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.公務(wù)用車運行維護費 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | （三）公務(wù)接待費支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
注： 表中三公經(jīng)費預(yù)算，根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。
表8 | 政府性基金預(yù)算支出情況表 | 單位名稱： 廣東省惠州市惠東縣交通運輸局 | 單位：萬元 | 功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
| 合 計 | 1495.78 | 0.00 | 1495.78 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1495.78 | 0.00 | 1495.78 | 21208 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1495.78 | 0.00 | 1495.78 | 2120803 | 城市建設(shè)支出 | 1025.60 | 0.00 | 1025.60 | 2120804 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 470.18 | 0.00 | 470.18 |
注： 表中政府性基本預(yù)算支出，根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。
表9 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 | 單位名稱： 廣東省惠州市惠東縣交通運輸局 | 單位：萬元 | 功能分類科目 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22301 | 解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2230101 | 廠辦大集體改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年無發(fā)生額。
表10 | 一般公共預(yù)算項目支出情況表（按經(jīng)濟分類科目） | 單位名稱： 廣東省惠州市惠東縣交通運輸局 | 單位：萬元 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 預(yù)算 | 合 計 | 3495.01 | [301]工資福利支出 | 199.78 | [30107]績效工資 | 199.78 | [302]商品和服務(wù)支出 | 596.06 | [30201]辦公費 | 121.50 | [30209]物業(yè)管理費 | 126.00 | [30211]差旅費 | 200.00 | [30213]維修（護）費 | 28.75 | [30214]租賃費 | 50.00 | [30228]工會經(jīng)費 | 17.69 | [30229]福利費 | 22.12 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 30.00 | [303]對個人和家庭的補助 | 106.57 | [30399]其他對個人和家庭的補助 | 106.57 | [310]資本性支出 | 1978.00 | [31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 1978.00 | [312]對企業(yè)補助 | 614.60 | [31299]其他對企業(yè)補助 | 614.60 |
注： 表中一般公共預(yù)算項目支出，根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。
表11 | 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | 單位名稱： 廣東省惠州市惠東縣交通運輸局 | 單位：萬元 | 支出項目類別（資金使用單位） | 總 計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性 基金預(yù)算 | 國有資本 經(jīng)營預(yù)算 | 合 計 | 2832.76 | 2832.76 | 2832.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 惠東縣交通運輸局 | 2832.76 | 2832.76 | 2832.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經(jīng)費 | 2673.30 | 2673.30 | 2673.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用經(jīng)費 | 159.46 | 159.46 | 159.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 表中部門預(yù)算基本支出，根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。
表12 | 部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 | 單位名稱： 廣東省惠州市惠東縣交通運輸局 | 單位：萬元 | 支出項目類別（資金使用單位） | 總 計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性 基金預(yù)算 | 國有資本 經(jīng)營預(yù)算 | 合 計 | 4990.79 | 4990.79 | 3495.01 | 1495.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 惠東縣交通運輸局 | 4990.79 | 4990.79 | 3495.01 | 1495.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護管理資金 | 1978.00 | 1978.00 | 1978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成年度養(yǎng)護計劃，包括路口整治、水毀修復(fù)。 | 2023年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護市級補助資金 | 470.18 | 470.18 | 470.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 農(nóng)村公路日常養(yǎng)護資金主要用于農(nóng)村公路保潔清障、排水設(shè)施清疏、綠化保養(yǎng)修剪、標志標牌和路容路貌維護等經(jīng)常性、日常性養(yǎng)護工作。 | X213黃大線升級改造工程 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 項目于2022年初完成建設(shè)，此項費用為剩余工程量進度款、變更工程量、調(diào)價差及質(zhì)保金累計所得。 | 交通工程質(zhì)量監(jiān)督 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按本年度建設(shè)計劃，完成200公里（折算單車道）、橋梁20座（折算單跨）、二級以上邊坡10處，質(zhì)量監(jiān)督檢測,提高工程質(zhì)量，延長工程壽命，減少安全事故發(fā)生。 | 惠東縣“四好農(nóng)村路”建設(shè)項目 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成鎮(zhèn)通行政村公路拓改造207公里，通20戶村民聚居地村道路面硬化100公里。 | 惠東縣“國家干線鐵路、城際鐵路、市域鐵路與城市軌道交通”四網(wǎng)融合規(guī)劃 | 75.60 | 75.60 | 0.00 | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 《四網(wǎng)融合發(fā)展規(guī)劃》編制工作經(jīng)過多輪修編，于2021年8月召開專家評審會，專家組一致同意通過評審?！兑?guī)劃》明確各類軌道廊道及樞紐選址位置，并在縣國土空間總體規(guī)劃中予以統(tǒng)籌落實，推動惠東縣全力融入“雙區(qū)”建設(shè)，并支撐惠東縣“山海統(tǒng)籌”發(fā)展戰(zhàn)略。 | 惠東縣公交行業(yè)企業(yè)實行特殊人群免費乘車補貼、刷公交IC卡打折優(yōu)惠補貼資金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對轄區(qū)實行特殊人群免費乘車、刷公交IC卡打折優(yōu)惠的公交企業(yè)進步資金補貼，保障公交車基本運營，滿足群眾出行需要以及持續(xù)做好老年人、重點人群免費乘車服務(wù)工作。 | 惠東縣新吉鹽公路新建工程 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 結(jié)算新吉鹽公路新建工程款 | 惠東縣轄區(qū)4條冷僻農(nóng)村公交線路運營財政補貼資金 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 補助轄區(qū)2家公交企業(yè)，保障公交車基本運營，滿足群眾出行需求。 | 新農(nóng)村公路建設(shè) | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成112.5公里新農(nóng)村公路硬底化建設(shè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，服務(wù)鄉(xiāng)村振興發(fā)展，提高群眾獲得感，鞏固基層黨群、干群關(guān)系。 | 治超卸貨場租賃費、過磅檢測費、車輛停放保管費 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支付治超場地租賃費。 | 省交通“六費”替代性返還收入 | 351.50 | 351.50 | 351.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障行政運行費用。 | 遺囑補助 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 遺囑人員生活補助。 | 非財供統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障非財供人員經(jīng)費。 |
注： 表中部門預(yù)算項目支出，根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。
第三部分 廣東省惠州市惠東縣交通運輸局2023 年部門預(yù)算情況說明 一、部門預(yù)算收支增減變化情況 2023 年本部門收入預(yù)算7823.55 萬元，比上年減少2719.17 萬元，下降25.79 %，主要原因是項目工程不能如期驗收清算工程款 ；支出預(yù)算7823.55 萬元，比上年減少2719.17 萬元，下降25.79 %，主要原因是項目工程不能如期驗收清算工程款 。 二、“三公”經(jīng)費安排情況 2023 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費44.40 萬元，比上年減少0.00 萬元，下降0.00 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 。其中：因公出國（境）費0.00 萬元，比上年減少0.00 萬元，下降0.00 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)用車購置及運行費44.00 萬元（公務(wù)用車購置費0.00 萬元，比上年減少0.00 萬元；公務(wù)用車運行維護費44.00 萬元，比上年減少0.00 萬元。）比上年減少0.00 萬元，下降0.00 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)接待費0.40 萬元，比上年減少0.00 萬元，下降0.00 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 。 三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況 行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。2023 年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排678.03 萬元，比上年增加201.72 萬元，增長42.35 %，主要原因是公用費用額度的增加和新增了四網(wǎng)融合規(guī)劃編制費及工程質(zhì)量監(jiān)督費用。 四、政府采購情況 2023 年本部門政府采購安排0.00 萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0.00 萬元，工程類采購預(yù)算0.00 萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0.00 萬元等。 五、國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2022 年12 月31 日，本部門固定資產(chǎn)金額1641.81 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋7784.83 平方米，車輛6 輛，單價在100萬元以上的設(shè)備0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn)0.00 萬元，主要是本年無固定資產(chǎn)購置 等。 六、重點項目預(yù)算績效目標情況 2023 年，本部門重點項目績效目標情況如下： 項目 | 預(yù)算數(shù)（單位：萬元） | 績效目標 | 惠東縣新吉鹽公路新建工程 | 100.00 | 結(jié)算新吉鹽公路新建工程款 |
注： 無。
第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 九、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。 十、“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
2023年廣東省惠州市惠東縣交通運輸局部門預(yù)算.pdf 2023年廣東省惠州市惠東縣交通運輸局部門預(yù)算 .doc 惠東縣交通運輸局_2023年部門整體支出績效目標申報表.xls
|
