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目 錄 第一部分 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局概況 一、主要職責 二、部門機構設置 三、部門預算構成 第二部分 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局2023年部門預算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） 六、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類科目） 七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表 八、政府性基金預算支出情況表 九、國有資本經營預算支出情況表 十、一般公共預算項目支出情況表（按經濟分類科目） 十一、部門預算基本支出預算表 十二、部門預算項目支出及其他支出預算表 第三部分 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局2023年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 概況 一、主要職責 （一）負責轄區(qū)內生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法，依法行使污染防治、生態(tài)保護、核與輻射安全等方面的執(zhí)法權。 ?。ǘ┴撠熭爡^(qū)內生態(tài)環(huán)境信訪工作，協助開展涉生態(tài)環(huán)境維穩(wěn)工作。負責轄區(qū)內生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協調和監(jiān)督管理，開展轄區(qū)內生態(tài)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，負責轄區(qū)內一般突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急處理工作。 ?。ㄈ┙y(tǒng)籌落實轄區(qū)內污染物減排目標任務，組織制定主要污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實施。 ?。ㄋ模┙M織轄區(qū)有關單位申辦生態(tài)環(huán)境專項資金項目入庫，配合有關部門做好生態(tài)環(huán)境專項資金使用的監(jiān)督實施、績效評價等工作。 ?。ㄎ澹┴撠熭爡^(qū)內生態(tài)環(huán)境污染防治的統(tǒng)一監(jiān)督管理，牽頭組織實施轄區(qū)內大氣、水、海洋、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度。 ?。┴撠熭爡^(qū)內應對氣候變化工作，協助碳排放權交易工作。 ?。ㄆ撸┙M織開展轄區(qū)內生態(tài)保護修復工作。組織落實轄區(qū)內各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度。監(jiān)督轄區(qū)內野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護等工作。參與生態(tài)保護補償工作。 ?。ò耍┰谑猩鷳B(tài)環(huán)境局授權范圍內承擔部分生態(tài)環(huán)境保護行政許可工作。 ?。ň牛┴撠熭爡^(qū)內民用核與輻射安全監(jiān)督管理、核應急管理和輻射環(huán)境事故應急處理工作。 （十）負責組織轄區(qū)內生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)測和應急監(jiān)測。牽頭組織轄區(qū)內強制性清潔生產審核工作。 ?。ㄊ唬┴撠熭爡^(qū)內生態(tài)環(huán)境宣傳教育、生態(tài)環(huán)境科技工作。 ?。ㄊ╅_展生態(tài)環(huán)境保護目標責任考核。指導、協調和監(jiān)督轄區(qū)內鎮(zhèn)（街）生態(tài)環(huán)境保護工作。 ?。ㄊ┩瓿墒猩鷳B(tài)環(huán)境局交辦的其它任務。 二、部門機構設置 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局內設機構：辦公室、水生態(tài)環(huán)境股、海洋生態(tài)環(huán)境股、大氣與土壤股、環(huán)境影響與排放管理股、執(zhí)法一大隊、執(zhí)法二大隊、執(zhí)法三大隊、執(zhí)法綜合大隊等9個股室。下屬9個事業(yè)單位：惠東縣固體廢物環(huán)境中心、惠東縣環(huán)境保護宣傳教育中心、惠東縣環(huán)境信息服務中心、惠東縣環(huán)境保護局大嶺環(huán)境保護所、惠東縣環(huán)境保護局多祝環(huán)境保護所、惠東縣環(huán)境保護局吉隆環(huán)境保護所、惠東縣環(huán)境保護局稔山環(huán)境保護所、惠東縣環(huán)境保護局巽寮環(huán)境保護所、惠東縣環(huán)境科學技術服務中心等。現有在職干部職工56人，退休19人。 三、部門預算構成 本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位（非獨立核算事業(yè)單位）具體包括：惠東縣固體廢物環(huán)境中心、惠東縣環(huán)境保護宣傳教育中心、惠東縣環(huán)境信息服務中心、惠東縣環(huán)境保護局大嶺環(huán)境保護所、惠東縣環(huán)境保護局多祝環(huán)境保護所、惠東縣環(huán)境保護局吉隆環(huán)境保護所、惠東縣環(huán)境保護局稔山環(huán)境保護所、惠東縣環(huán)境保護局巽寮環(huán)境保護所、惠東縣環(huán)境科學技術服務中心。
第二部分 2023 年部門預算表 表1 | 收支總體情況表 | 單位名稱： 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 單位：萬元 | 收 入 | 支 出 | 項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 | 一、預算撥款 | 2065.92 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 | 二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | | | 四、公共安全支出 | 0.00 | | | 五、教育支出 | 0.00 | | | 六、科學技術支出 | 0.00 | | | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | | | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 133.42 | | | 九、衛(wèi)生健康支出 | 18.09 | | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 1757.12 | | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | | | 十二、農林水支出 | 0.00 | | | 十三、交通運輸支出 | 0.00 | | | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | | | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | | | 十六、金融支出 | 0.00 | | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | | | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | | | 十九、住房保障支出 | 157.29 | | | 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | | | 二十一、國有資本經營預算支出 | 0.00 | | | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 本年收入合計 | 2065.92 | 本年支出合計 | 2065.92 | 四、上級補助收入 | 0.00 | 二十四、對附屬單位補助支出 | 0.00 | 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十五、上繳上級支出 | 0.00 | 六、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十六、結轉下年 | 0.00 | 收入總計 | 2065.92 | 支出總計 | 2065.92 |
注： 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
表2 | 收入總體情況表 | 單位名稱： 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 單位：萬元 | 功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 其他收入 | | 合計 | 2065.92 | 2065.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 133.42 | 133.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 133.42 | 133.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政單位離退休 | 31.81 | 31.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 52.14 | 52.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 26.07 | 26.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1757.12 | 1757.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21101 | 環(huán)境保護管理事務 | 877.47 | 877.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2110101 | 行政運行 | 43.07 | 43.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2110199 | 其他環(huán)境保護管理事務支出 | 834.40 | 834.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21103 | 污染防治 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21114 | 能源管理事務 | 829.65 | 829.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2111450 | 事業(yè)運行 | 829.65 | 829.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 157.29 | 157.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 157.29 | 157.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公積金 | 64.28 | 64.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210203 | 購房補貼 | 93.01 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 無
表3 | 支出總體情況表 | 單位名稱： 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 單位：萬元 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結轉下年 | 科目編碼 | 科目名稱 | | 合計 | 2065.92 | 1181.52 | 884.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 133.42 | 133.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 133.42 | 133.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政單位離退休 | 31.81 | 31.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 52.14 | 52.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 26.07 | 26.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1757.12 | 872.72 | 884.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21101 | 環(huán)境保護管理事務 | 877.47 | 43.07 | 834.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2110101 | 行政運行 | 43.07 | 43.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2110199 | 其他環(huán)境保護管理事務支出 | 834.40 | 0.00 | 834.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21103 | 污染防治 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21114 | 能源管理事務 | 829.65 | 829.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2111450 | 事業(yè)運行 | 829.65 | 829.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 157.29 | 157.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 157.29 | 157.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公積金 | 64.28 | 64.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210203 | 購房補貼 | 93.01 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 無
表4 | 財政撥款收支總體情況表 | 單位名稱： 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 單位：萬元 | 收 入 | 支 出 | 項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 | 一、一般公共預算 | 2065.92 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 | 二、政府性基金預算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 三、國有資本經營預算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | | | 四、公共安全支出 | 0.00 | | | 五、教育支出 | 0.00 | | | 六、科學技術支出 | 0.00 | | | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | | | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 133.42 | | | 九、衛(wèi)生健康支出 | 18.09 | | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 1757.12 | | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | | | 十二、農林水支出 | 0.00 | | | 十三、交通運輸支出 | 0.00 | | | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | | | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | | | 十六、金融支出 | 0.00 | | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | | | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | | | 十九、住房保障支出 | 157.29 | | | 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | | | 二十一、國有資本經營預算支出 | 0.00 | | | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 本年收入合計 | 2065.92 | 本年支出合計 | 2065.92 | | | 二十四、結轉下年 | 0.00 | 收入總計 | 2065.92 | 支出總計 | 2065.92 |
注： 表中功能分類科目，根據部門實際預算編制情況編列。
表5 | 一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） | 單位名稱： 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 單位：萬元 | 功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | 合 計 | 2065.92 | 1181.52 | 884.40 | [208]社會保障和就業(yè)支出 | 133.42 | 133.42 | 0.00 | [20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 133.42 | 133.42 | 0.00 | [2080501]行政單位離退休 | 31.81 | 31.81 | 0.00 | [2080502]事業(yè)單位離退休 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | [2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 52.14 | 52.14 | 0.00 | [2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 26.07 | 26.07 | 0.00 | [210]衛(wèi)生健康支出 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | [2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | [211]節(jié)能環(huán)保支出 | 1757.12 | 872.72 | 884.40 | [21101]環(huán)境保護管理事務 | 877.47 | 43.07 | 834.40 | [2110101]行政運行 | 43.07 | 43.07 | 0.00 | [2110199]其他環(huán)境保護管理事務支出 | 834.40 | 0.00 | 834.40 | [21103]污染防治 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | [2110399]其他污染防治支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | [21114]能源管理事務 | 829.65 | 829.65 | 0.00 | [2111450]事業(yè)運行 | 829.65 | 829.65 | 0.00 | [221]住房保障支出 | 157.29 | 157.29 | 0.00 | [22102]住房改革支出 | 157.29 | 157.29 | 0.00 | [2210201]住房公積金 | 64.28 | 64.28 | 0.00 | [2210203]購房補貼 | 93.01 | 93.01 | 0.00 |
注： 無
表6 | 一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類科目） | 單位名稱： 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 單位：萬元 | 部門預算支出經濟科目 | 預算 | 合 計 | 1181.52 | [301]工資福利支出 | 876.37 | [30101]基本工資 | 285.03 | [30102]津貼補貼 | 4.32 | [30103]獎金 | 3.55 | [30107]績效工資 | 316.23 | [30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 88.11 | [30109]職業(yè)年金繳費 | 33.50 | [30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | 32.11 | [30113]住房公積金 | 113.52 | [302]商品和服務支出 | 68.02 | [30201]辦公費 | 13.80 | [30202]印刷費 | 4.00 | [30205]水費 | 0.50 | [30206]電費 | 4.50 | [30207]郵電費 | 4.00 | [30213]維修（護）費 | 8.00 | [30228]工會經費 | 12.10 | [30229]福利費 | 15.12 | [30299]其他商品和服務支出 | 6.00 | [303]對個人和家庭的補助 | 237.13 | [30301]離休費 | 51.52 | [30399]其他對個人和家庭的補助 | 185.61 |
注： 無
表7 | 財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表 | 單位名稱： 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 單位：萬元 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 行政經費 | 171.82 | 171.82 | 0.00 | 0.00 | “三公”經費 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）公務用車購置及運行維護支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.公務用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （三）公務接待費支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
注： 無
表8 | 政府性基金預算支出情況表 | 單位名稱： 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 單位：萬元 | 功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | | 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年無發(fā)生額。
表9 | 國有資本經營預算支出情況表 | 單位名稱： 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 單位：萬元 | 功能分類科目 | 國有資本經營預算支出 | 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | | 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223 | 國有資本經營預算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22301 | 解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2230101 | 廠辦大集體改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年無發(fā)生額。
表10 | 一般公共預算項目支出情況表（按經濟分類科目） | 單位名稱： 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 單位：萬元 | 部門預算支出經濟科目 | 預算 | 合 計 | 884.40 | [302]商品和服務支出 | 854.10 | [30201]辦公費 | 6.00 | [30211]差旅費 | 23.00 | [30213]維修（護）費 | 32.10 | [30214]租賃費 | 20.00 | [30215]會議費 | 0.30 | [30217]公務接待費 | 1.20 | [30218]專用材料費 | 9.00 | [30226]勞務費 | 145.68 | [30227]委托業(yè)務費 | 565.30 | [30299]其他商品和服務支出 | 51.52 | [310]資本性支出 | 30.30 | [31002]辦公設備購置 | 13.00 | [31007]信息網絡及軟件購置更新 | 17.30 |
注： 無
表11 | 部門預算基本支出預算表 | 單位名稱： 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 單位：萬元 | 支出項目類別（資金使用單位） | 總 計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性 基金預算 | 國有資本 經營預算 | 合 計 | 1181.52 | 1181.52 | 1181.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 1181.52 | 1181.52 | 1181.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經費 | 1113.50 | 1113.50 | 1113.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用經費 | 68.02 | 68.02 | 68.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 無
表12 | 部門預算項目支出及其他支出預算表 | 單位名稱： 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 單位：萬元 | 支出項目類別（資金使用單位） | 總 計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性 基金預算 | 國有資本 經營預算 | 合 計 | 884.40 | 884.40 | 884.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局 | 884.40 | 884.40 | 884.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2023年專項執(zhí)法經費（按實核撥） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障臨聘人員經費。 | 專項執(zhí)法經費（按實核撥） | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、用于執(zhí)法人員辦公經費、辦案經費、環(huán)境監(jiān)測費、法律顧問費（含訴訟費），進而提高環(huán)保工作效能和加大執(zhí)法力度，加強對排污企業(yè)的監(jiān)督管理，對違法排污企業(yè)進行處罰； 2、用于因辦案需要進行的環(huán)境監(jiān)測費以及環(huán)境污染治理費，改善人文居住環(huán)境。 | 惠東縣5個空氣質量自動監(jiān)測站年度運維工作經費 | 81.40 | 81.40 | 81.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成惠東縣大嶺子站、白花子站、黃埠子站、平海子站、巽寮子站5個空氣質量自動監(jiān)測站的日常運行維護保障工作。 | 惠東縣設立鎮(zhèn)級河長水質監(jiān)測斷面經費 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、加強環(huán)境質量監(jiān)測，特別是水環(huán)境質量監(jiān)測，對鎮(zhèn)級河長175個水質考核斷面每月監(jiān)測一次，以達到水環(huán)境質量考核要求； 2、對鎮(zhèn)級河長辦175個水質考核斷面監(jiān)測，為整治計劃的編制、調整、落實提供科學依據。 | 海洋環(huán)境監(jiān)測經費 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、加強海洋環(huán)境入海排污口清理整治工作排查監(jiān)測，掌握海洋環(huán)境質量狀況，為海洋治理提供科學依據； 2、加強海洋環(huán)境質量海水和海洋沉積物監(jiān)測，掌握海洋環(huán)境質量狀況，為海洋治理提供科學依據； 3、加強濱海旅游區(qū)及海水浴場8個監(jiān)控點的海水監(jiān)測，為我縣濱海旅游發(fā)展提供科學依據； 4、備好所需的采樣實驗耗材等。 | 環(huán)保所房租費 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 為能及時、準確處理我縣各鎮(zhèn)、街生態(tài)環(huán)境污染及突發(fā)環(huán)境事件，各環(huán)保所辦公地點設置在大嶺街道辦、多祝鎮(zhèn)、稔山鎮(zhèn)、黃埠鎮(zhèn)、巽寮管委會，需在鎮(zhèn)街當地租賃辦公用場所，提高執(zhí)法力度。 | 環(huán)境應急管理經費 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根據《惠州市生態(tài)環(huán)境局突發(fā)環(huán)境事件應急預案管理辦法》要求，處置環(huán)境應急事件、環(huán)境應急演練、采購應急物資，從而提高環(huán)境突發(fā)事件應急能力。 | 環(huán)境監(jiān)測經費 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、運營維護公司按相關規(guī)范確保惠東縣空氣自動站縣政府子站各測量項目每天的有效數據達到20小時以上，每個月的有效數據的天數達到27天以上，全年達到328天以上，已達到環(huán)境空氣質量考核要求； 2、以檢定維護儀器設備正常使用，為環(huán)境執(zhí)法提供科學依據，保障公眾知情權； 3、備好所需的實驗監(jiān)測耗材、設備耗材等。 | 環(huán)境監(jiān)測經費（監(jiān)測藥品等） | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、加強環(huán)境質量監(jiān)測，特別是水環(huán)境質量監(jiān)測，包括縣城飲用水源大嶺水廠、鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水源、市控以上主要河涌21個斷面監(jiān)測，以達到水環(huán)境質量考核要求； 2、加強污染源監(jiān)測，根據《惠州市2022年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案》22家排放廢水企業(yè)配合執(zhí)法部門每年進行“雙隨機、一公開”抽測，提高排污企業(yè)的節(jié)能降耗管理水平； 3、加強飲用水源安全監(jiān)測。 | 環(huán)評文件技術評估評審經費 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對建設項目和專項規(guī)劃實施的環(huán)境可行性及環(huán)境影響評價文件進行技術評估并出具技術評估報告，符合《惠州市環(huán)境影響評價文件技術評估程序》和《惠東縣建設項目環(huán)境影響評價文件技術評估評審管理規(guī)范》的要求，并且要符合國家及地方有關技術規(guī)范要求，確保嚴格把好環(huán)保審批關。 | 購買環(huán)境應急救援社會化服務 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 為加強我縣的環(huán)境應急管理工作，購買環(huán)境應急救援社會化服務費，提高環(huán)境突發(fā)應急能力，保證轄區(qū)內突發(fā)環(huán)境應急事件處置率。 |
注： 無
第三部分 2023 年部門預算情況說明 一、部門預算收支增減變化情況 2023 年本部門收入預算2065.92 萬元，比上年減少11.68 萬元，下降0.56 %，主要原因是縣級項目經費減少 ；支出預算2065.92 萬元，比上年減少11.68 萬元，下降0.56 %，主要原因是縣級項目經費減少 。 二、“三公”經費安排情況 2023 年本部門財政撥款安排“三公”經費1.20 萬元，比上年減少28.30 萬元，下降95.93 %，主要原因是惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局機關和惠州市惠東生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站轉隸人員經費上劃市財政承擔，公務用車運行維護費由市財政統(tǒng)籌年初預算 。其中：因公出國（境）費0.00 萬元，比上年增加0.00 萬元，增長- %，主要原因是與上年持平，無增減變化 ；公務用車購置及運行費0.00 萬元（公務用車購置費0.00 萬元，比上年增加0.00 萬元；公務用車運行維護費0.00 萬元，比上年減少28.00 萬元。）比上年減少28.00 萬元，下降100.00 %，主要原因是惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局機關和惠州市惠東生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站轉隸人員經費上劃市財政承擔，公務用車運行維護費由市財政統(tǒng)籌年初預算 ；公務接待費1.20 萬元，比上年減少0.30 萬元，下降20.00 %，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴格控制公務接待，嚴格執(zhí)行財務管理制度，嚴格控制“三公”經費支出 。 三、機關運行經費安排情況 行政經費（機關運行經費）指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。2023 年，本部門機關運行經費安排171.82 萬元，比上年減少129.99 萬元，下降43.07 %，主要原因是辦公費、租賃費、公務用車運行維護費等減少，因此導致機關運行經費減少。 四、政府采購情況 2023 年本部門政府采購安排193.00 萬元，其中：貨物類采購預算17.00 萬元，工程類采購預算0.00 萬元，服務類采購預算176.00 萬元等。 五、國有資產占有使用情況 截至2022 年12 月31 日，本部門固定資產金額3597.84 萬元，分布構成情況為：房屋4014 平方米，車輛12 輛，單價在100萬元以上的設備10 臺等。本年度擬購置固定資產17.00 萬元，主要是辦公設備 等。 六、重點項目預算績效目標情況 2023 年，本部門重點項目績效目標情況如下： 項目 | 預算數（單位：萬元） | 績效目標 | 部門整體預算績效 | 2065.92 | 目標1：加強環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管。一是負責轄區(qū)內生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法，依法行使污染防治、生態(tài)保護、核與輻射安全等方面的執(zhí)法權。二是生態(tài)環(huán)境信訪工作，協助開展涉生態(tài)環(huán)境維穩(wěn)工作。三是嚴厲打擊環(huán)境違法行為，加強環(huán)境信訪調處；開展環(huán)境安全風險隱患排查治理。 目標2：狠抓生態(tài)環(huán)境治理和管理。一是統(tǒng)籌落實轄區(qū)內污染物減排目標任務，組織制定主要污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實施。二是負責轄區(qū)內生態(tài)環(huán)境污染防治的統(tǒng)一監(jiān)督管理。三是組織開展轄區(qū)內生態(tài)環(huán)境保護修復工作。四是深入落實大氣、水和土三大污染防治攻堅行動計劃。堅決打贏打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)、碧水保衛(wèi)戰(zhàn)、推進凈土防御戰(zhàn)：①開展河涌整治工作，②開展農村生活污水治理工作，③督促各相關責任單位加快完成入河排污口整治。促進生態(tài)環(huán)境高水平保護和經濟高質量發(fā)展。 目標3：加強環(huán)境質量監(jiān)測。負責組織轄區(qū)內生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)測和應急監(jiān)測。強化集中式飲用水源地監(jiān)督監(jiān)測。 目標4：加大環(huán)保宣傳力度。一是負責轄區(qū)內生態(tài)環(huán)境宣傳教育、生態(tài)環(huán)境科技工作。開展生態(tài)環(huán)境保護目標責任考核。二是指導協調和監(jiān)督轄區(qū)內鎮(zhèn)（街）生態(tài)環(huán)境保護工作。 |
注： 無。
第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。 五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 八、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。 九、行政經費（機關運行經費）：指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。 十、“三公”經費：“三公”經費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
2023年惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局部門預算 .pdf 惠州市生態(tài)環(huán)境局惠東分局_2023年部門整體支出績效目標申報表（公開）.xls
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