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一、2014年我縣財(cái)政收入情況
根據(jù)2014年編成的決算報(bào)表反映，2014年我縣財(cái)政總收入為637,468萬元，其中：
（一）公共財(cái)政預(yù)算收入完成302,328萬元，為年度預(yù)算267,538萬元的113％，比上年232,642萬元增收69,686萬元，增長29.95%。各項(xiàng)收入的完成情況如下：
1、稅收收入完成204,132萬元，為年度預(yù)算196,391萬元的103.94%。
2、排污費(fèi)收入完成851萬元,為年度預(yù)算1,150萬元的74%。
3、教育費(fèi)附加收入完成6,620萬元，為年度預(yù)算6,812萬元的97.18%。
4、水資源收入完成442萬元，為年度預(yù)算908萬元的48.68%。減收的主要原因是上年度非稅檢查補(bǔ)繳往年留存部分收入。
5、礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入完成500萬元，為年度預(yù)算500萬元的100%。
6、其他專項(xiàng)收入完成414萬元（年度預(yù)算無安排收入）。
7、行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成23,830萬元，為年度預(yù)算39,423萬元的60.45％。減收的主要原因是部分行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目取消。
8、罰沒收入完成5,773萬元，為年度預(yù)算4,103萬元的140.70%。
9、國有資本經(jīng)營收入完成11萬元（年度預(yù)算無安排收入）。
10、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成3,221萬元，為年度預(yù)算2,697萬元的119.43％。
11、其他收入完成56,534萬元，為年度預(yù)算15,554萬元的363.47％。增收的主要原因是往年度存留各項(xiàng)收費(fèi)帶來大幅度增收。
（二）上級補(bǔ)助收入257,395萬元，其中：返還性收入6,235萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付169,634萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入81,526萬元。
（三）上年滾存結(jié)余77,745萬元。
二、2014年我縣財(cái)政支出情況
根據(jù)編成的決算報(bào)表反映，2014年我縣財(cái)政總支出為541,377萬元（含上級專款一次性補(bǔ)助支出和專項(xiàng)撥補(bǔ)支出129,885萬元），比上年增加支出116,206萬元，增長27.33％。其中：縣級預(yù)算支出完成411,492萬元，為年度預(yù)算400,304萬元的102.79％，比上年增加支出87,484萬元，增長27％，各項(xiàng)支出完成情況如下：
（一）一般公共服務(wù)支出完成68,001萬元，為年度預(yù)算的129.89%。
（二）國防、公共安全支出完成37,955萬元，為年度預(yù)算的111.76%。
（三）教育支出完成129,820萬元，為年度預(yù)算的94.57%。
（四）科學(xué)技術(shù)和文化體育與傳媒支出完成16,032萬元，為年度預(yù)算的121.25%。
（五）社會保障和就業(yè)支出完成69,851萬元，為年度預(yù)算的100.46%。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生支出完成62,039萬元，為年度預(yù)算的107.63%。
（七）節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成24,909萬元，為年度預(yù)算的63.52%。（原因是部分預(yù)算支出科目調(diào)整和結(jié)轉(zhuǎn)2015年支出6,190萬元）。
（八）農(nóng)林水事務(wù)支出完成67,509萬元，為年度預(yù)算的86.62%（原因是結(jié)轉(zhuǎn)2015年支出20,931萬元）。
（九）交通運(yùn)輸、資源勘探電力信息等事務(wù)、商業(yè)服務(wù)等事務(wù)、糧油物資儲備事務(wù)及住房保障支出支出17,057萬元，為年度預(yù)算的88.05%（原因是結(jié)轉(zhuǎn)2015年支出4,442萬元）。
（十）國土資源氣象等事務(wù)支出完成8,520萬元，為年度預(yù)算的118.27%。
（十一）其他支出完成26,471萬元，為年度預(yù)算的61%(原因是部分預(yù)算支出科目調(diào)整和結(jié)轉(zhuǎn)2015年支出2,846萬元)。
（十二）上解支出完成13,213萬元，為年度預(yù)算的103.79％。
2014年，我縣財(cái)政總收入637,468萬元，財(cái)政總支出541,377萬元，當(dāng)年收支相抵，滾存結(jié)余96,091萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)2015年度支出56,488萬元，凈結(jié)余39,603萬元。
三、2014年我縣基金預(yù)算收支情況
（一）根據(jù)編成的決算報(bào)表反映，2014年基金預(yù)算收入178,567萬元(縣級完成154,656萬元，上級補(bǔ)助23,911萬元)，其中：地方教育費(fèi)附加收入5,063萬元（其中：上級補(bǔ)助2,080萬元），文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入149萬元（其中：上級補(bǔ)助47萬元），殘疾人就業(yè)保障金收入1,314萬元（其中：上級補(bǔ)助815萬元），大中型水庫移民后期扶持基金收入3,566萬元（上級補(bǔ)助），小型水庫移民扶持基金收入95萬元（上級補(bǔ)助），政府住房基金收入509萬元(其中:上級補(bǔ)助400萬元)，國有土地使用權(quán)出讓金收入143,928萬元(其中：上級5,638萬元)，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2,037萬元，新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)收入6,378萬元（上級補(bǔ)助），國有土地收益基金收入4,587萬元，城市公用事業(yè)附加收入2,836萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入2,699萬元（其中：上級補(bǔ)助1,030萬元），育林基金收入232萬元，森林植被恢復(fù)費(fèi)808萬元（其中：上級補(bǔ)助800萬元），地方水利建設(shè)基金收入1,169萬元（上級補(bǔ)助），大中型水庫庫區(qū)基金收入171萬元（上級補(bǔ)助），無線電頻占用費(fèi)21萬元（其中：上級補(bǔ)助20萬元），彩票公益金收入3,005萬元（其中：上級補(bǔ)助1,702萬元）。上年結(jié)余收入46,959萬元，2014年基金收入完成225,526萬元。
（二）2014年基金預(yù)算支出155,731萬元，其中：地方教育附加安排的支出4,869萬元，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出226萬元，殘疾人就業(yè)保障金支出1,222萬元，大中型水庫移民后期扶持支出3,808萬元，小型水庫移民扶助基金支出57萬元，政府住房基金支出400萬元，國有土地使用權(quán)出讓金支出124,562萬元，國有土地收益基金支出300萬元，城市公用事業(yè)附加支出2,734萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出1,741萬元，新增建設(shè)用地土地補(bǔ)償使用費(fèi)支出8,438萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出1,961萬元，育林基金支出112萬元，森林植被恢復(fù)支出477萬元，大中型水庫庫區(qū)基金支出94萬元，地方水利建設(shè)基金支出1,187萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)1,061萬元，彩票事務(wù)支出2,328萬元，上解農(nóng)田水利建設(shè)資金154萬元。
（三）2014年基金總收入225,526萬元，總支出155,731萬元，收支對比，基金預(yù)算滾存結(jié)余69,795萬元。
四、需要說明的事項(xiàng)
2014年年終結(jié)算全市匯總后，我縣財(cái)政總收入637,468萬元，與2015年1月27日向縣人大會議報(bào)告619,875萬元對比，增加17,593萬元，增加的主要原因是2014年財(cái)政增量返還資金16,745萬元，增加上級補(bǔ)助848萬元。2014年財(cái)政總支出541,377萬元，與2015年1月27日向縣人大會議報(bào)告541,276萬元對比增加101萬元，增加的主要原因是上解支出增加101萬元。以上收入和支出數(shù)據(jù)已上報(bào)市財(cái)政局審批，由于市財(cái)政局對我縣2014年財(cái)政總決算至今仍未批復(fù)，待市財(cái)政局批復(fù)結(jié)算下達(dá)后，再另行向縣人大常委會報(bào)告。
五、2014年縣級財(cái)政預(yù)算超收收入安排使用情況
（一）公共財(cái)政預(yù)算超收收入34,790萬元。
（二）安排使用的落實(shí)情況。
為確保超收財(cái)力安排的更加合理、更加科學(xué)，貫徹落實(shí)中央及省、市厲行節(jié)約的精神，在確保政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)作的前提下，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對公共安全、教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、“三農(nóng)”、節(jié)能環(huán)保等民生方面的投入。
1、增加一般公共服務(wù)支出投入3,732萬元，主要是縣國土資源局、國土資源綜合開發(fā)公司、殘疾人康復(fù)中心等行政辦公及業(yè)務(wù)用房工程款1,184萬元、中小微企業(yè)助保金貸款政府風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金600萬元、第三次全國經(jīng)濟(jì)普查“兩員”工作經(jīng)費(fèi)174萬元、信息資源共享與交換平臺建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目資金228萬元、償還外經(jīng)貿(mào)歷史債務(wù)資金163萬元、參加展銷會和舉辦投資環(huán)境推介會相關(guān)活動經(jīng)費(fèi)243萬元、開展中共縣委黨的群眾路線教育實(shí)踐活動經(jīng)費(fèi)439萬元、村級組織換屆選舉經(jīng)費(fèi)280萬元、2014年春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)121萬元、統(tǒng)戰(zhàn)部海外聯(lián)誼工作經(jīng)費(fèi)300萬元。
2、增加國防及公共安全支出投入4,528萬元，主要是玻沙山哨所首期工程款131萬元、海上民兵應(yīng)急分隊(duì)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)120萬元、港口民兵連50周年活動及全面建設(shè)經(jīng)費(fèi)236萬元、消防大隊(duì)購置2014年第一批消防車輛資金465萬元、危險(xiǎn)化學(xué)品災(zāi)害事故處置救援裝備經(jīng)費(fèi)60萬元、禁毒專項(xiàng)整治及宣傳等工作經(jīng)費(fèi)750萬元、強(qiáng)制戒毒所、拘留所及交警大隊(duì)業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目等工程建設(shè)資金1506萬元、特警大隊(duì)裝備、禁毒卡哨等工作配套經(jīng)費(fèi)898萬元、創(chuàng)建平安惠東工作經(jīng)費(fèi)70萬元、公安局推行居住證專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)165萬元、2013年村“法制副主任”工作經(jīng)費(fèi)127萬元。
3、增加教育支出投入2,108萬元，主要是技工學(xué)校及榮超中學(xué)等建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)2108萬元。
4、增加科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒支出投入1,294萬元，主要是省市工程技術(shù)研究開發(fā)中心、市級農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新中心補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)155萬元、高潭蘇維埃政府85周年紀(jì)念活動資金102萬元、體育中心足球場鋪調(diào)草皮經(jīng)費(fèi)100萬元、遠(yuǎn)東國際租賃有限公司服務(wù)費(fèi)850萬元、電影公司龍峰影院拆除工程款87萬元。
5、增加社會保障和就業(yè)支出投入3,066萬元，主要是扶貧濟(jì)困款及抗洪救災(zāi)款1,426萬元、機(jī)關(guān)單位工作人員病故一次性撫恤補(bǔ)助622萬元、2014年縣被征地農(nóng)民和農(nóng)村獨(dú)生子女純生二女結(jié)扎夫婦養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助640萬元、2014年上半年困難殘疾人生活補(bǔ)貼資金153萬元、食品藥品巡查員經(jīng)費(fèi)100萬元、2014年春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)125萬元。
6、增加醫(yī)療衛(wèi)生支出投入4,831萬元，主要是人民醫(yī)院、第二人民醫(yī)院及中醫(yī)院等設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2,884萬元、全縣計(jì)劃生育工作、獨(dú)生子女父母獎勵等經(jīng)費(fèi)982萬元、2014年肇事肇禍精神病患者免費(fèi)住院治療經(jīng)費(fèi)134萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員崗位津貼、農(nóng)村離崗接生員和赤腳醫(yī)生生活困難補(bǔ)助225萬元、2014年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)248萬元、2014年育齡婦女“兩癌”篩查及地中海貧血防控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)358萬元。
7、增加農(nóng)林水事務(wù)支出投入4,896萬元，主要是名鎮(zhèn)名村示范村建設(shè)資金580萬元、紅火蟻防控經(jīng)費(fèi)110萬元、森林防火指揮中心業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目資金430萬元、2013-2014年扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶責(zé)任到人”縣級配套800萬元、寨場山森林公園前期費(fèi)用及建設(shè)資金162萬元、2014年生態(tài)景觀林帶地租款189萬元、縣水利項(xiàng)目前期及專項(xiàng)建設(shè)縣配套資金1,106萬元、2014年西枝江、梁化河河砂開采工作經(jīng)費(fèi)212萬元、平山大堤加固萬松河及西枝江綜合整治等工程建設(shè)資金975萬元、2013年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)存量資金土地治理項(xiàng)目資金116萬元、三防防汛搶險(xiǎn)救災(zāi)及象山防澇站污柵設(shè)備等資金216萬元。
8、增加節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運(yùn)輸、資源勘探電力信息等及糧油物資儲備支出投入6,884萬元，主要是2012-2013年惠州生態(tài)示范村以獎代補(bǔ)資金310萬元，環(huán)衛(wèi)車輛購置及設(shè)施等經(jīng)費(fèi)2,724萬元，危橋改造、平海大橋引道工程、公路改造工程及公路災(zāi)后重建工程項(xiàng)目資金1,972萬元，2014年滲濾液處理經(jīng)費(fèi)522萬元，廈深鐵路惠州東站站前廣場市政配套工程非法占用行政處罰費(fèi)179萬元，營運(yùn)黃標(biāo)車淘汰獎勵，出租車經(jīng)營權(quán)招標(biāo)及成品油價格補(bǔ)貼393萬元，第七屆鞋文化節(jié)舉辦，企業(yè)服務(wù)月及參加展覽會等經(jīng)費(fèi)484萬元，縣級儲備糧輪換銷售產(chǎn)生差價虧損補(bǔ)助300萬元。
9、增加國土資源氣象等支出投入1,977萬元，主要是縣國土資源局2013年基礎(chǔ)測繪項(xiàng)目款235萬元，國土局新辦公樓用電報(bào)裝費(fèi)用150萬元，數(shù)字惠東地理空間框架基礎(chǔ)軟硬件建設(shè)項(xiàng)目資金168萬元，考洲洋紅樹林種植和水產(chǎn)養(yǎng)殖場整治等經(jīng)費(fèi)1,424萬元。
10、增加其他支出投入1,474萬元，主要是運(yùn)用價格調(diào)節(jié)基金扶持三項(xiàng)建設(shè)資金和穩(wěn)定2014年春節(jié)民生物價及補(bǔ)貼低收入群體資金693萬元、支持縣農(nóng)信社改制建設(shè)資金781萬元。
上述超收收入安排使用堅(jiān)持以人為本，統(tǒng)籌兼顧，進(jìn)一步保障和改善民生，履行了財(cái)政擔(dān)負(fù)解決民生問題的職責(zé)，促進(jìn)了我縣社會和諧發(fā)展。
以上報(bào)告，請予審議。
 惠東2014年預(yù)算執(zhí)行情況及2015年預(yù)算.xls
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