|
目 錄 第一部分 惠東縣科學技術局概況 一、 部門職責 二、 機構設置 第二部分 惠東縣科學技術局2015年部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 第三部分 惠東縣科學技術局2015年部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 惠東縣科學技術局概況 一、部門主要職責 惠東縣科學技術局的主要職責是: (一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關科學技術發(fā)展和知識產權工作的方針、政策和法規(guī);會同縣有關部門組織編制科技和知識產權工作發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。 (二)研究科技促進經濟與社會發(fā)展的重大問題,會同縣有關部門研究確定全縣科技發(fā)展重大布局、優(yōu)先領域;推進全縣科技創(chuàng)新體系建設,提高全縣科技創(chuàng)新能力。 (三)組織、推動科技開發(fā)和創(chuàng)新工作,負責“星火”、“火炬”、“863”計劃、創(chuàng)新基金、科技攻關、科技成果重點推廣、重點新產品、軟科學與基礎應用研究等科技開發(fā)計劃的制定和實施;組織開展國家、省、市級工程技術研究開發(fā)中心;農業(yè)創(chuàng)新中心、產業(yè)共性技術平臺、專業(yè)鎮(zhèn)創(chuàng)新平臺的組建工作。 (四)加強高新技術產業(yè)化及應用技術的開發(fā)與推廣,推動科技成果轉化;做好高新技術企業(yè)、高新技術產品、民營科技企業(yè)的培育和組織申報工作;指導各類科技示范推廣基地的建設;促進科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新工作。 (五)組織擬定科技促進農業(yè)、農村和社會發(fā)展的政策措施,會同有關部門推進農村信息直通車工程和科技支撐現代農業(yè)建設,促進以科技改善民生為重點的農村建設和社會發(fā)展。 (六)歸口管理科技成果評價、科技獎勵、科技保密、技術市場等工作;促進現代科技服務員的發(fā)展,推動科技服務體系的建立。 (七)負責管理、安排和監(jiān)督使用科技、知識產權經費;會同有關部門對科技、知識產權項目進行績效評價。 (八)負責知識產權保護和管理工作,牽頭處理專利糾紛和查處冒充專利行為;指導專利中介機構、企業(yè)專利工作;組織重大專利技術實施;協調涉外知識產權事宜。 (九)負責科技、知識產權和防震減災信息;科技宣傳、科技統計等工作;協調制定科學技術普及工作規(guī)劃,推動科普工作發(fā)展;指導科技信息網絡工作。 (十)貫徹執(zhí)行防震減災方針,做好地震群測和震情監(jiān)測預報,開展防震減災的科普宣傳工作。 (十一)指導、協調縣直各部門和各鎮(zhèn)(街道、區(qū))的科技、知識產權和防震減災管理工作。 (十二)承辦縣人民政府和市科學技術局、知識產權局及地震局交辦的其他事項。 二、機構設置 惠東縣科學技術局的部門決算由2個預算單位構成,包括惠東縣科學技術局本部以及惠東縣科學技術協會。 2015年全年年定編人數18人,其中:行政編制8人;工勤編制1人,事業(yè)編制9人。 2015年年末實有人數20人,其中實有在職行政人員8人,工勤人員1人,事業(yè)人員9人,大學生專供人員2人。離退休人員7人,其中:離休人員1人,退休人員6人。 1、局本部共有編制9人(含行政編制8人,工勤編制1人)。2015年年末實有在職人員10人,離退休人員7人。 2、下屬單位共有編制9人(含事業(yè)編制9人)。2015年年末實有在職人員10人,無離退休人員。 第二部分 惠東縣科學技術局2015年部門決算表 
第三部分 惠東縣科學技術局2015年部門決算情況說明 一、2015年度收入支出決算總體情況說明 惠東縣科學技術局2015年度收入總計1921.38萬元,支出總計1587.66萬元,與2014年決算數相比,收入總計增加412.25萬元,增長27.32%,支出總計增加390.47萬元,增長32.62%。主要原因:收入增加是由于專 項工作的開展,項目經費撥款增加;支出增加一方面是因為2015年度調整基本工資,增加人員經費支出,另一方面是因為增加了項目經費的支出。 (一)年度收入總體情況 惠東縣科學技術局2015年度總收入1921.38萬元,其中本年收入1921.38萬元。具體情況如下: 1、財政撥款收入1921.38萬元,比上年決算數增加412.25萬元,增長27.32%,主要原因是由于專項工作的開展,項目經費撥款增加。 2、上級補助收入0萬元,與上年相同;事業(yè)收入0萬元,與上年相同;經營收入0萬元,與上年相同;其他收入0萬元,與上年相同。 (二)年度支出總體情況 惠東縣科學技術局2015年度總支出1587.66萬元,其中本年支出1587.66萬元。具體情況如下: 1、一般公共服務(類)支出37.81萬元,主要用于辦公費、郵電費、差旅費、個人公務交通補助以及辦公設備購置。比上年決算數減少45.73萬元,下降54.74%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,壓縮公用經費開支,降低行政成本。 2、科學技術(類)支出 1479.55萬元,主要支出項目有知識產權經費支出;現代農業(yè)產業(yè)技術體系建設專項資金支出;省協同創(chuàng)新與平臺環(huán)境建設專項資金支出;產學研結合專項、專業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展專項資金支出以及企業(yè)成功申報省、市科技項目取得的專項資金補助支出等。比上年決算數增加514.32萬元,增長53.28%,主要原因是企業(yè)成功申報省、市科技項目取得的專項補助資金的增加、舉辦第十四屆市青少年科技創(chuàng)新大賽以及在職、離退休人員工資的增加。 3、社會保障和就業(yè)(類)支出51.99萬元,主要用于離退休人員的工資、生活補貼支出。比上年決算數增加6.75萬元,增長14.92%,主要原因是按規(guī)定調高離退休人員工資、生活補貼。 4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出8.57萬元,主要用于單位人員的醫(yī)療經費補助支出。比上年決算數增加0.51萬元,增長6.33%,主要原因是2015年新增加了工作人員使醫(yī)療經費隨之增長。 5、國土海洋氣象(類)等支出9.74萬元,主要用于防震減災工作經費的支出。比上年決算數減少85.38萬元,下降89.76%,主要原因是地震預警系統建設完工而減少支出。 二、2015年度財政撥款收入支出總表說明 (一)2015年度財政撥款收入說明 惠東縣科學技術局2015年度財政撥款收入合計1921.38萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入1921.38萬元,比年初預算數增加782.21萬元,增長68.66%,主要原因是2015年度調整基本工資,增加人員經費支出以及企業(yè)成功申報省、市科技項目取得的專項補助資金的增加;政府性基金財政預算撥款收入0萬元,與年初預算相一致;財政專戶管理資金收入0萬元,與年初預算相一致。 (二)2015年度財政撥款支出說明 惠東縣科學技術局2015年度財政撥款支出合計1587.66萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出1587.66萬元,比年初預算增加488.49萬元,增長42.88%。主要原因:一是2015年度調整基本工資,增加人員經費支出,二是由于企業(yè)成功申報省、市科技項目取得的專項補助資金而轉撥給企業(yè)的經費的增加;政府性基金財政預算撥款收入0萬元,與年初預算相一致;財政專戶管理資金收入0萬元,與年初預算相一致。 分功能科目看,一般公共服務(類)支出37.81萬元,主要用于辦公費、郵電費、差旅費、個人公務交通補助以及辦公設備購置;科學技術(類)支出 1479.55萬元,主要支出項目有知識產權經費支出、現代農業(yè)產業(yè)技術體系建設專項資金支出、省協同創(chuàng)新與平臺環(huán)境建設專項資金支出、產學研結合專項、專業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展專項資金支出以及企業(yè)成功申報省、市科技項目取得的專項資金補助支出等;社會保障和就業(yè)(類)支出51.99萬元,主要用于離退休人員的工資、生活補貼支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出8.57萬元,主要用于單位人員的醫(yī)療經費補助支出;國土海洋氣象(類)等支出9.74萬元,主要用于防震減災工作經費的支出。 三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 惠東縣科學技術局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為4.07萬元,完成預算7.67萬元的53.06%。其中:因公出國(境)費支出決算數為1.56萬元,完成預算7.67萬元的20.34%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算7.67萬元的0.00%;公務接待費支出決算為2.51萬元,完成預算7.67萬元的32.72%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經費支出。 與上年相比,2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少1.04萬元,下降20.35%。其中:因公出國(境)費支出決算數比上年增加1.56萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算比上年減少1.74萬元,下降100%;公務接待費支出決算比上年減少0.86萬元,下降25.52%。因公出國(境)費支出增加的主要原因是經縣政府批準本單位有1批2人參加香港生產力促進局舉辦2015年廣東省專業(yè)鎮(zhèn)技術創(chuàng)新服務交流活動而產生因公出國(境)費用;公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是車輛損壞嚴重,維修費用過高,車輛暫停使用;公務接待費支出減少的原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按規(guī)定嚴格控制公務接待費支出。 (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 2015年“三公”經費財政撥款支出決算數中,因公出國(境)費1.56萬元,占38.33%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0.00%;公務接待費支出2.51萬元,占61.67%。具體情況如下: 1、因公出國(境)費1.56萬元。全年使用財政撥款安排局機關及下屬1個單位出境團組1個、累計2人次。開支內容包括參加香港生產力促進局舉辦2015年廣東省專業(yè)鎮(zhèn)技術創(chuàng)新服務交流活動培訓費。 2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元,主要是因為車輛損壞嚴重,維修費用過高,車輛暫停使用。 3、公務接待費支出2.51萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待2.51萬元。2015年,局機關及下屬1個單位共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內接待50次,接待人數共502人。主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。 四、其他重要事項的情況說明 (一)機關運行經費支出情況 2015年本部門機關運行經費支出37.27萬元,比上年減少12.56萬元,降低25.21%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,壓縮公用經費開支,降低行政成本。 (二)政府采購支出情況說明 2015年本部門政府采購支出總額6.06萬元,其中:政府采購貨物支出6.06萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。 (三)國有資產占用情況 截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,公務及執(zhí)法執(zhí)勤車輛1輛,為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車;單位價值200萬元以上大型0臺。 (四)預算績效管理工作開展情況 2015年度縣科技局重點支出項目為科技專項資金,縣科技局負責管理、安排和監(jiān)督使用科技、知識產權經費;會同有關部門對科技、知識產權項目進行績效評價,保證科技資金規(guī)范性、安全性。 第四部 專業(yè)名詞解釋 一、財政撥款收入:指財政部門核撥給單位的財政預算資金。 二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,如存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。 三、 年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 四、一般公共服務支出:指用于保障機關事業(yè)單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要。 五、 社會保障和就業(yè):指機關離退休人員的支出。 六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:指機關的醫(yī)療支出和社會保障繳費支出。 七、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的境外培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。 九、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。 十、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。 十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2016年9月28日
|
